[부가세신고] PC버전 세금비서 서비스를 이용한 부가세 확정신고 하기 -2

안녕하세요, 겨울.날 입니다.
 
바로 부가세 신고 이이서 해볼게요~
 
10단계
신용카드매출전표 등 발행공제 작성
개인사업자의 경우 신용카드로 매출을 발생시키면 카드수수료나 벤사 수수료같은게 나오기때문에 부가세때 매출금액의 1.3% 연 1천만원 한도로 세액공제를 해줍니다.
따라서 4단계에서 매출전표 작성 금액이 불러와지고 자동으로 계산될꺼예요 
만약, 지금 보시는 분이 일반과세자라 2기확정 부가세를 신고하는경우 1기 확정신고시 발행세액공제를 얼마 받았는지 체크해보시고 한도만큼 조정하시길 바랍니다.

 
 
11단계
저는 세금신고할때 세액공제 작성이 보이면
끝단계이기때문에 기분이 좋아요! 드디어 세금신고에서 벗어날 수있구나!! 싶거든요
 
⁂⁂전자세금계산서 발급세액공제
개인사업자의 경우 전자세금계산서 발급 대상이 아닌데, 전자세금계산서 발급을 할 경우 건당 200원의 세액공제를 해줍니다. (연간 100만원 한도) 똑같이 일반과세자시라면 1기때 공제받은 금액을 체크하시고 한도내에서 받으셔야합니다.
물론 예외도 있으니 해당하시는지 체크해보세요

 
⁂⁂전자신고 세액공제
부가세 전자신고를 하면 1만원 세액공제를 누구나 해줍니다.
납부세액이 없는 경우 공제가 되지않을 수 있습니다.
 
12단계
⁂⁂ 매출처별 계산서  합계표
위에서 신나게 세금계산서를 작성했다면 이제 계산서를 작성해야겠지요?
(세금계산서는 공급가액 + 부가세 계산서는 공급가액만 존재)
 
이것도 마찬가지로 국세청 홈택스에 기발행된 내용을 불러와주기때문에

계산서 받으신게 있으시면 (농수산물 혹은 교육비)
입력해주시고 종이나 전송일이 지난 분은 예를 눌러서 입력해주세요,
 
⁂⁂매출계산서합계표
작성된 내용이 맞는지 확인하시고 다음단계로 넘어갑니다~ 
 
⁂⁂면세수입금액
매출금액중에 면세와 관련된 내용이 있으면 작성하시면 됩니다. (농수산물 또는 가공전 원재료 등)
 
 
13단계
매출이 지나갔으니 매입이 나옵니다
매입처별 계산서 합계표
위와 내용이 동일해요~  없으면 아니요 다음 예
 
 
그럼 드디어 최종단계인 
매출세액합계 - 공제세액합계 = 최종신고금액
부가세 납부 금액을 확인을  누르시면 부가세 신고 대장정이 끝이납니다!!!! 
내용검증을 통해 오류가 있으면 확인을 눌러 오류 내용을 수정하시고 
아니시라면 취소를 눌러 제출할수도 있습니다.
 
이상이 없다면 바로 신고서가 저장되며

 
보고싶었던 마지막 화면이 나타나면서 

확인하였습니다. 체크해주시고 저는 접수증과 신고서는 출력하지않고 파일로 변환해서 저장해둬요-
 
처음이라면 쉽지않으셨을 부가세신고 고생하셨어요~ 

매출 ➡️매입
세금계산서 ➡️ 계산서의 순서대로이어지기때문에 뭔가 많아보여도
겁먹지않으셔도 되요.

따뜻한 하루되세요🤍